- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 16050146
Número:09040006
Valor Total do Empenho:R$ 2.996.215,50
Valor Total Liquidado:R$ 599.243,10
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.396.972,40
Número:09040006.001
Valor Total da Liquidação:R$ 299.621,55
Valor Total Liquidado:R$ 299.621,55
Pagamento 16050146
Pago em: 16/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.50.43.00 - SUBVENÇÕES SOCIAIS
Sub-elemento de Despesa 06 - INSTITUIÇÃO DE CARÁTER DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Credor: CENTRO DE FORMAÇÃO E INCLUSÃO SOCIAL NOSSA SENHORA DE FÁTIMA (01.604.488/0001-29)
Valor Total: R$ 299.621,55
Valor Líquido Pago: R$ 299.621,55
Histórico:
VALOR REFERENTE À 15º PARCELA DO TERMO 1591.23.12.29.01. ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL