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- Pagamento Nº 16050183
Número:20030025
Valor Total do Empenho:R$ 35.854,88
Valor Total Liquidado:R$ 11.973,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.881,68
Pagamento 16050183
Pago em: 16/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 77 - VIGILANCIA OSTENSIVA/ MONITORADA
Credor: CORPVS SEGURANÇA ELETRONICA LTDA (04.617.596/0001-24)
Valor Total: R$ 323,60
Valor Líquido Pago: R$ 323,60
Histórico:
MARÇO/25