1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 19050028
Dados do Empenho:

Número:02010457

Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.392,49

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.607,51

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010457.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.405,85

Valor Total Liquidado:R$ 1.388,98

Mais Detalhes

Pagamento 19050028

Pago em: 19/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.405,85

Valor Líquido Pago: R$ 1.388,98

Histórico:

MÊS DE ABRIL/2.025

Voltar