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- Pagamento Nº 19050072
Número:03020416
Valor Total do Empenho:R$ 5.128,64
Valor Total Liquidado:R$ 2.564,32
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2.564,32
Pagamento 19050072
Pago em: 19/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1543000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAR
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 54 - SERVICOS DE CRECHES E ASSISTENCIA PRE-ESCOLAR
Credor: ASSOCIACAO VIVENDO A MELHOR IDADE - VIMI (18.164.021/0001-08)
Valor Total: R$ 641,08
Valor Líquido Pago: R$ 641,08
Histórico:
referente ao mês de abril/2025.