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  4. Pagamento Nº 19050081
Dados do Empenho:

Número:18020002

Valor Total do Empenho:R$ 155.779,00

Valor Total Liquidado:R$ 120.875,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 34.904,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:18020002.005

Valor Total da Liquidação:R$ 12.077,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.932,08

Mais Detalhes

Pagamento 19050081

Pago em: 19/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 12.077,00

Valor do IRRF: R$ 144,92

Valor Líquido Pago: R$ 11.932,08

Histórico:

ABRIL/25

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