Dados do Empenho:

Número:06020022

Valor Total do Empenho:R$ 5.260,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.260,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:06020022.001

Valor Total da Liquidação:R$ 5.260,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.260,00

Pagamento 19050083

Pago em: 19/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVICOS NOSSA SENHORA APARECIDA COOPAAGRO (21.196.487/0001-08)

Valor Total: R$ 5.260,00

Valor Líquido Pago: R$ 5.260,00


Histórico:

MAIO/25