1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 19050086
Dados do Empenho:

Número:06020021

Valor Total do Empenho:R$ 39.450,00

Valor Total Liquidado:R$ 39.450,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:06020021.001

Valor Total da Liquidação:R$ 39.450,00

Valor Total Liquidado:R$ 39.450,00

Mais Detalhes

Pagamento 19050086

Pago em: 19/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COOPERATIVA AGROPECUARIA E DE SERVICOS NOSSA SENHORA APARECIDA COOPAAGRO (21.196.487/0001-08)

Valor Total: R$ 39.450,00

Valor Líquido Pago: R$ 39.450,00

Histórico:

Voltar