Dados do Empenho:

Número:05030037

Valor Total do Empenho:R$ 221.217,72

Valor Total Liquidado:R$ 225,54

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 220.992,18

Dados da Liquidação:

Número:05030037.001

Valor Total da Liquidação:R$ 225,54

Valor Total Liquidado:R$ 216,06

Pagamento 19050103

Pago em: 19/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: HOMA - HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU (41.574.047/0001-46)

Valor Total: R$ 225,54

Valor do ISS: R$ 6,77

Valor do IRRF: R$ 2,71

Valor Líquido Pago: R$ 216,06


Histórico:

Referente a Março/2025.