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- Pagamento Nº 19050103
Número:05030037
Valor Total do Empenho:R$ 221.217,72
Valor Total Liquidado:R$ 225,54
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 220.992,18
Pagamento 19050103
Pago em: 19/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS
Credor: HOMA - HOSPITAL DE OFTALMOLOGIA DE MARACANAU (41.574.047/0001-46)
Valor Total: R$ 225,54
Valor do ISS: R$ 6,77
Valor do IRRF: R$ 2,71
Valor Líquido Pago: R$ 216,06
Histórico:
Referente a Março/2025.