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  4. Pagamento Nº 19050112
Dados do Empenho:

Número:17030008

Valor Total do Empenho:R$ 665.270,00

Valor Total Liquidado:R$ 313.494,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 351.776,00

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Dados da Liquidação:

Número:17030008.004

Valor Total da Liquidação:R$ 33.720,00

Valor Total Liquidado:R$ 33.315,36

Mais Detalhes

Pagamento 19050112

Pago em: 19/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: PANORAMA COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS E FARMACEUTICOS LTDA (01.722.296/0001-17)

Valor Total: R$ 33.720,00

Valor do IRRF: R$ 404,64

Valor Líquido Pago: R$ 33.315,36

Histórico:

MAIO/25

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