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  4. Pagamento Nº 19050142
Dados do Empenho:

Número:21030002

Valor Total do Empenho:R$ 143.200,00

Valor Total Liquidado:R$ 71.589,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 71.610,40

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Dados da Liquidação:

Número:21030002.002

Valor Total da Liquidação:R$ 6.444,24

Valor Total Liquidado:R$ 6.366,91

Mais Detalhes

Pagamento 19050142

Pago em: 19/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO

Credor: SANTA BRANCA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA. (06.053.353/0001-36)

Valor Total: R$ 6.444,24

Valor do IRRF: R$ 77,33

Valor Líquido Pago: R$ 6.366,91

Histórico:

MAIO/25

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