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- Pagamento Nº 19050147
Número:02010311
Valor Total do Empenho:R$ 307.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 137.948,61
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 169.051,39
Número:02010311.004
Valor Total da Liquidação:R$ 30.188,08
Valor Total Liquidado:R$ 30.188,08
Pagamento 19050147
Pago em: 19/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 30.188,08
Valor Líquido Pago: R$ 30.188,08
Histórico:
04/2025