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  4. Pagamento Nº 19050148
Dados do Empenho:

Número:03030029

Valor Total do Empenho:R$ 932.331,00

Valor Total Liquidado:R$ 230.535,51

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 701.795,49

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Dados da Liquidação:

Número:03030029.002

Valor Total da Liquidação:R$ 116.972,81

Valor Total Liquidado:R$ 116.972,81

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Pagamento 19050148

Pago em: 19/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 116.972,81

Valor Líquido Pago: R$ 116.972,81

Histórico:

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