- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 19050150
Número:02010309
Valor Total do Empenho:R$ 1.430.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 546.278,23
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 883.721,77
Número:02010309.004
Valor Total da Liquidação:R$ 145.491,14
Valor Total Liquidado:R$ 145.491,14
Pagamento 19050150
Pago em: 19/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 145.491,14
Valor Líquido Pago: R$ 145.491,14
Histórico:
04/2025