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Dados do Empenho:

Número:02010034

Valor Total do Empenho:R$ 166.400,00

Valor Total Liquidado:R$ 56.199,24

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 110.200,76

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Dados da Liquidação:

Número:02010034.005

Valor Total da Liquidação:R$ 878,11

Valor Total Liquidado:R$ 878,11

Mais Detalhes

Pagamento 19050160

Pago em: 19/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 878,11

Valor Líquido Pago: R$ 878,11

Histórico:

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