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  4. Pagamento Nº 19050167
Dados do Empenho:

Número:02010221

Valor Total do Empenho:R$ 31.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 16.085,67

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 14.914,33

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Dados da Liquidação:

Número:02010221.010

Valor Total da Liquidação:R$ 1.995,87

Valor Total Liquidado:R$ 1.995,87

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Pagamento 19050167

Pago em: 19/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 1.995,87

Valor Líquido Pago: R$ 1.995,87

Histórico:

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