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Dados do Empenho:

Número:02010623

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 19.350,36

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.649,64

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010623.005

Valor Total da Liquidação:R$ 3.566,46

Valor Total Liquidado:R$ 3.523,66

Mais Detalhes

Pagamento 20050017

Pago em: 20/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 3.566,46

Valor Líquido Pago: R$ 3.523,66

Histórico:

MÊS: MAIO/2025.

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