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Dados do Empenho:

Número:02010629

Valor Total do Empenho:R$ 120.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.884,64

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 111.115,36

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010629.005

Valor Total da Liquidação:R$ 1.363,59

Valor Total Liquidado:R$ 1.363,59

Mais Detalhes

Pagamento 20050024

Pago em: 20/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 1.363,59

Valor Líquido Pago: R$ 1.363,59

Histórico:

MAIO/2025 - VALOR PARCIAL.

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