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- Pagamento Nº 20050065
Número:02010842
Valor Total do Empenho:R$ 39.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 33.600,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.600,00
Número:02010842.004
Valor Total da Liquidação:R$ 5.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.059,73
Pagamento 20050065
Pago em: 20/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Credor: FRANCISCO DAS CHAGAS NOBRE DOS SANTOS (267.071.443-91)
Valor Total: R$ 5.600,00
Valor do IRRF: R$ 1.540,27
Valor Líquido Pago: R$ 4.059,73
Histórico:
ABRIL/25