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- Pagamento Nº 20050078
Número:02010839
Valor Total do Empenho:R$ 89.429,30
Valor Total Liquidado:R$ 61.440,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 27.989,30
Número:02010839.004
Valor Total da Liquidação:R$ 10.240,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.332,73
Pagamento 20050078
Pago em: 20/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 14 - LOCAÇÃO DE IMÓVEIS
Credor: MARIA MARYANE JERONIMO DE SOUSA PEIXOTO (628.671.053-15)
Valor Total: R$ 10.240,00
Valor do IRRF: R$ 1.907,27
Valor Líquido Pago: R$ 8.332,73
Histórico:
mês: ABRIL/2025.