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- Pagamento Nº 21050062
Número:02010941
Valor Total do Empenho:R$ 15.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.112,91
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 13.887,09
Pagamento 21050062
Pago em: 21/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0301 - Secretaria de Governo
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 47 - SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL
Credor: Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos (34.028.316/0010-02)
Valor Total: R$ 133,14
Valor Líquido Pago: R$ 133,14
Histórico:
período de Abril 2025.