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- Pagamento Nº 21050065
Número:02010231
Valor Total do Empenho:R$ 6.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.606,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.393,60
Pagamento 21050065
Pago em: 21/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Valor Total: R$ 660,04
Valor Líquido Pago: R$ 660,04
Histórico:
mês de maio/2025