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- Pagamento Nº 21050167
Número:03020454
Valor Total do Empenho:R$ 31.083,79
Valor Total Liquidado:R$ 31.083,79
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:03020454.001
Valor Total da Liquidação:R$ 22.200,00
Valor Total Liquidado:R$ 22.200,00
Pagamento 21050167
Pago em: 21/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 4.4.50.42.00 - AUXÍLIOS
Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL ENEIDA SOARES PESS (37.313.602/0001-09)
Valor Total: R$ 22.200,00
Valor Líquido Pago: R$ 22.200,00
Histórico:
Inciso(s) III ( Fev/2025)