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  4. Pagamento Nº 21050182
Dados do Empenho:

Número:03020432

Valor Total do Empenho:R$ 183.368,56

Valor Total Liquidado:R$ 143.671,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 39.697,08

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020432.002

Valor Total da Liquidação:R$ 7.381,39

Valor Total Liquidado:R$ 7.381,39

Mais Detalhes

Pagamento 21050182

Pago em: 21/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL

Credor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEIEF RACHEL DE QUEIROZ (02.766.745/0001-91)

Valor Total: R$ 7.381,39

Valor Líquido Pago: R$ 7.381,39

Histórico:

Inciso(s) II ( Fev/2025)

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