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- Pagamento Nº 21050187
Número:03020323
Valor Total do Empenho:R$ 14.709,60
Valor Total Liquidado:R$ 4.354,80
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.354,80
Número:03020323.001
Valor Total da Liquidação:R$ 2.177,40
Valor Total Liquidado:R$ 2.177,40
Pagamento 21050187
Pago em: 21/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES
Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL
Credor: CONSELHO ESCOLAR DO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS – CEJAM (08.860.023/0001-88)
Valor Total: R$ 2.177,40
Valor Líquido Pago: R$ 2.177,40
Histórico:
Inciso(s) II ( Fev/2025)