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  4. Pagamento Nº 21050190
Dados do Empenho:

Número:03020359

Valor Total do Empenho:R$ 118.169,19

Valor Total Liquidado:R$ 60.584,60

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 57.584,59

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:03020359.002

Valor Total da Liquidação:R$ 4.692,30

Valor Total Liquidado:R$ 4.692,30

Mais Detalhes

Pagamento 21050190

Pago em: 21/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.50.41.00 - CONTRIBUIÇÕES

Sub-elemento de Despesa 01 - INSTITUICOES DE CARATER ASSISTENCIAL, CULTURAL E EDUCACIONAL

Credor: CONSELHO ESCOLAR DA EMEF HERBERT JOSÉ DE SOUZA BETINHO (02.766.733/0001-67)

Valor Total: R$ 4.692,30

Valor Líquido Pago: R$ 4.692,30

Histórico:

Inciso(s) II ( Fev/2025),

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