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- Pagamento Nº 21050238
Número:03020485
Valor Total do Empenho:R$ 436.527,83
Valor Total Liquidado:R$ 399.026,28
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 37.501,55
Número:03020485.002
Valor Total da Liquidação:R$ 194.590,03
Valor Total Liquidado:R$ 175.520,21
Pagamento 21050238
Pago em: 21/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.
Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: MOBIT - MOBILIDADE, ILUMINAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA (16.383.848/0001-87)
Valor Total: R$ 194.590,03
Valor do ISS: R$ 9.729,50
Valor do IRRF: R$ 9.340,32
Valor Líquido Pago: R$ 175.520,21
Histórico:
NF 7452 - NOV/25