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  4. Pagamento Nº 22050007
Dados do Empenho:

Número:18030004

Valor Total do Empenho:R$ 12.498,00

Valor Total Liquidado:R$ 12.498,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:18030004.001

Valor Total da Liquidação:R$ 1.666,40

Valor Total Liquidado:R$ 1.646,40

Mais Detalhes

Pagamento 22050007

Pago em: 22/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 36 - MATERIAL HOSPITALAR

Credor: D & V COMERCIO DE MATERIAL HOSPITALAR EIRELI (05.964.983/0001-08)

Valor Total: R$ 1.666,40

Valor do IRRF: R$ 20,00

Valor Líquido Pago: R$ 1.646,40

Histórico:

05/2025

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