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  4. Pagamento Nº 22050015
Dados do Empenho:

Número:13020042

Valor Total do Empenho:R$ 27.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 27.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:13020042.003

Valor Total da Liquidação:R$ 8.964,00

Valor Total Liquidado:R$ 8.856,43

Mais Detalhes

Pagamento 22050015

Pago em: 22/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: BOA VISTA COMERCIO E SERVICOS LTDA -EPP (10.394.436/0001-66)

Valor Total: R$ 8.964,00

Valor do IRRF: R$ 107,57

Valor Líquido Pago: R$ 8.856,43

Histórico:

Competência: Maio/2025

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