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- Pagamento Nº 22050055
Número:02050010
Valor Total do Empenho:R$ 910.936,00
Valor Total Liquidado:R$ 738.733,45
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 172.202,55
Número:02050010.001
Valor Total da Liquidação:R$ 197.930,85
Valor Total Liquidado:R$ 197.930,85
Pagamento 22050055
Pago em: 22/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1492 - FMS - Hospital Municipal João Elísio de Holanda
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 79 - SERVIÇOS DOMÉSTICOS
Credor: CENTRO WASH LTDA (41.771.364/0002-33)
Valor Total: R$ 197.930,85
Valor Líquido Pago: R$ 197.930,85
Histórico: