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Dados do Empenho:

Número:02010637

Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 80.819,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 419.180,60

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Dados da Liquidação:

Número:02010637.002

Valor Total da Liquidação:R$ 37.077,43

Valor Total Liquidado:R$ 37.077,43

Mais Detalhes

Pagamento 22050124

Pago em: 22/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E DESENVOLVIMENTO URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 25 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS

Credor: C. R. NAPRAVNIK LTDA (37.830.136/0001-39)

Valor Total: R$ 37.077,43

Valor Líquido Pago: R$ 37.077,43

Histórico:

NF 70 - MARÇO

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