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Dados do Empenho:

Número:04020017

Valor Total do Empenho:R$ 11.217,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.217,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:04020017.001

Valor Total da Liquidação:R$ 11.217,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.217,00

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Pagamento 22050176

Pago em: 22/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL

Credor: Raimundo Marcelo da Silva Girão (63.292.833/0001-93)

Valor Total: R$ 11.217,00

Valor Líquido Pago: R$ 11.217,00

Histórico:

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