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  4. Pagamento Nº 22050204
Dados do Empenho:

Número:22040023

Valor Total do Empenho:R$ 36.657,88

Valor Total Liquidado:R$ 36.657,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:22040023.001

Valor Total da Liquidação:R$ 36.657,88

Valor Total Liquidado:R$ 36.217,99

Mais Detalhes

Pagamento 22050204

Pago em: 22/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 2552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: S W DE LIMA CARDOSO (20.375.092/0001-00)

Valor Total: R$ 36.657,88

Valor do IRRF: R$ 439,89

Valor Líquido Pago: R$ 36.217,99

Histórico:

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