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  4. Pagamento Nº 22050196
Dados do Empenho:

Número:12020018

Valor Total do Empenho:R$ 207.128,79

Valor Total Liquidado:R$ 15.176,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 191.951,99

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Dados da Liquidação:

Número:12020018.001

Valor Total da Liquidação:R$ 15.176,80

Valor Total Liquidado:R$ 14.994,68

Mais Detalhes

Pagamento 22050196

Pago em: 22/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL DMS LTDA (40.498.101/0001-59)

Valor Total: R$ 15.176,80

Valor do IRRF: R$ 182,12

Valor Líquido Pago: R$ 14.994,68

Histórico:

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