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  4. Pagamento Nº 22050210
Dados do Empenho:

Número:01040086

Valor Total do Empenho:R$ 6.632,50

Valor Total Liquidado:R$ 6.632,50

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:01040086.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.316,25

Valor Total Liquidado:R$ 3.157,07

Mais Detalhes

Pagamento 22050210

Pago em: 22/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1012 - DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO E TRANSPORTE.

Fonte 1752000000 - Recurso Vinculado ao Trânsito

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: LUCIANA E DE SOUSA EIRELI (30.105.491/0001-04)

Valor Total: R$ 3.316,25

Valor do IRRF: R$ 159,18

Valor Líquido Pago: R$ 3.157,07

Histórico:

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