1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 23050014
Dados do Empenho:

Número:02010902

Valor Total do Empenho:R$ 118.822,71

Valor Total Liquidado:R$ 47.595,18

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 65.869,93

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02010902.003

Valor Total da Liquidação:R$ 10.403,66

Valor Total Liquidado:R$ 10.278,82

Mais Detalhes

Pagamento 23050014

Pago em: 23/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1091 - FUNDO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL

Fonte 1700000000 - Outros Convênios da União

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 05 - SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS

Credor: CERTARE ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA (14.582.607/0001-31)

Valor Total: R$ 10.403,66

Valor do IRRF: R$ 124,84

Valor Líquido Pago: R$ 10.278,82

Histórico:

03/2025

Voltar