Dados do Empenho:

Número:10010002

Valor Total do Empenho:R$ 224.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 196.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.000,00

Dados da Liquidação:

Número:10010002.002

Valor Total da Liquidação:R$ 28.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 25.816,00

Pagamento 23050028

Pago em: 23/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO

Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados

Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ

Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES

Credor: INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)

Valor Total: R$ 28.000,00

Valor do ISS: R$ 840,00

Valor do IRRF: R$ 1.344,00

Valor Líquido Pago: R$ 25.816,00


Histórico:

LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 0000002021, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0710.21.09.01.01 - INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA