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- Pagamento Nº 23050028
Número:10010002
Valor Total do Empenho:R$ 224.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 196.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.000,00
Número:10010002.002
Valor Total da Liquidação:R$ 28.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 25.816,00
Pagamento 23050028
Pago em: 23/05/2025Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E CONTROLE URBANO
Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Elemento de Despesa 3.3.90.40.00 - SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PJ
Sub-elemento de Despesa 06 - LOCACAO DE SOFTWARES
Credor: INTERSOL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. (10.502.804/0001-42)
Valor Total: R$ 28.000,00
Valor do ISS: R$ 840,00
Valor do IRRF: R$ 1.344,00
Valor Líquido Pago: R$ 25.816,00
Histórico:
LIQUIDAÇÃO DA NOTA FISCAL Nº 0000002021, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0710.21.09.01.01 - INTERSOL SERVIÇOS DE INFORMÁTICA LTDA