1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 21050272
Dados do Empenho:

Número:13050010

Valor Total do Empenho:R$ 471,35

Valor Total Liquidado:R$ 471,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:13050010.001

Valor Total da Liquidação:R$ 471,35

Valor Total Liquidado:R$ 471,35

Mais Detalhes

Pagamento 21050272

Pago em: 21/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0110 - CÂMARA MUNICIPAL DE MARACANAÚ

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.14.00 - DIÁRIAS - CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - DIARIAS - NO PAIS (DENTRO DO ESTADO)

Credor: CIRLANE FERNANDES CRUZ (848.284.803-82)

Valor Total: R$ 471,35

Valor Líquido Pago: R$ 471,35

Histórico:

Voltar