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  4. Pagamento Nº 19050178
Dados do Empenho:

Número:10030007

Valor Total do Empenho:R$ 21.678,20

Valor Total Liquidado:R$ 13.229,70

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.448,50

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Dados da Liquidação:

Número:10030007.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.952,55

Valor Total Liquidado:R$ 2.786,10

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Pagamento 19050178

Pago em: 19/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 43 - SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA

Credor: COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA (07.047.251/0001-70)

Valor Total: R$ 2.952,55

Valor Líquido Pago: R$ 2.786,10

Histórico:

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