1. Inicio
  2. Despesas
  3. Pagamentos
  4. Pagamento Nº 19050181
Dados do Empenho:

Número:02050074

Valor Total do Empenho:R$ 38.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 17.909,03

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.090,97

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:02050074.001

Valor Total da Liquidação:R$ 8.741,36

Valor Total Liquidado:R$ 8.611,36

Mais Detalhes

Pagamento 19050181

Pago em: 19/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 15 - OBRIGACOES PATRONAIS - CONTRATO TEMPORARIO

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 8.741,36

Valor Líquido Pago: R$ 8.611,36

Histórico:

Voltar