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- Pagamento Nº 19050180
Número:02011121
Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 20.355,22
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 79.644,78
Número:02011121.004
Valor Total da Liquidação:R$ 3.802,80
Valor Total Liquidado:R$ 3.542,80
Pagamento 19050180
Pago em: 19/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS
Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)
Valor Total: R$ 3.802,80
Valor Líquido Pago: R$ 3.542,80
Histórico: