Dados do Empenho:

Número:02011121

Valor Total do Empenho:R$ 100.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 20.355,22

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 79.644,78

Dados da Liquidação:

Número:02011121.004

Valor Total da Liquidação:R$ 3.802,80

Valor Total Liquidado:R$ 3.542,80

Pagamento 19050180

Pago em: 19/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0220 - FUNDAÇÃO DE CULTURA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.13.00 - OBRIGAÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 02 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - INSS

Credor: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (29.979.036/0042-19)

Valor Total: R$ 3.802,80

Valor Líquido Pago: R$ 3.542,80


Histórico: