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  4. Pagamento Nº 23050110
Dados do Empenho:

Número:05030096

Valor Total do Empenho:R$ 66.413,52

Valor Total Liquidado:R$ 16.408,35

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 50.005,17

Mais Detalhes
Dados da Liquidação:

Número:05030096.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.936,88

Valor Total Liquidado:R$ 2.901,64

Mais Detalhes

Pagamento 23050110

Pago em: 23/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Sub-elemento de Despesa 24 - MOBILIÁRIO EM GERAL

Credor: PROHOSPITAL COMERCIO HOLANDA LTDA (09.485.574/0001-71)

Valor Total: R$ 2.936,88

Valor do IRRF: R$ 35,24

Valor Líquido Pago: R$ 2.901,64

Histórico:

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