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Dados do Empenho:

Número:21010001

Valor Total do Empenho:R$ 35.450,00

Valor Total Liquidado:R$ 35.450,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

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Dados da Liquidação:

Número:21010001.001

Valor Total da Liquidação:R$ 35.450,00

Valor Total Liquidado:R$ 35.450,00

Mais Detalhes

Pagamento 23050127

Pago em: 23/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 23 - MATERIAL DE UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS

Credor: RIOLLI&LIMA UNIFORMES LTDA (50.583.738/0001-05)

Valor Total: R$ 35.450,00

Valor Líquido Pago: R$ 35.450,00

Histórico:

02/2025

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