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  4. Pagamento Nº 23050136
Dados do Empenho:

Número:13020049

Valor Total do Empenho:R$ 85.059,55

Valor Total Liquidado:R$ 67.355,14

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.704,41

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Dados da Liquidação:

Número:13020049.003

Valor Total da Liquidação:R$ 5.093,69

Valor Total Liquidado:R$ 5.032,57

Mais Detalhes

Pagamento 23050136

Pago em: 23/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS

Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)

Valor Total: R$ 5.093,69

Valor do IRRF: R$ 61,12

Valor Líquido Pago: R$ 5.032,57

Histórico:

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