Dados do Empenho:

Número:18030007

Valor Total do Empenho:R$ 9.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.500,72

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.499,28

Dados da Liquidação:

Número:18030007.004

Valor Total da Liquidação:R$ 838,23

Valor Total Liquidado:R$ 838,23

Pagamento 19050183

Pago em: 19/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 26101 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INCLUSÃO E CIDADANIA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 838,23

Valor Líquido Pago: R$ 838,23


Histórico:

Ref. Abr/2025. - [Semic]