- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 19050203
Número:02010160
Valor Total do Empenho:R$ 1.545.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 660.541,63
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 884.458,37
Número:02010160.007
Valor Total da Liquidação:R$ 11.268,39
Valor Total Liquidado:R$ 11.268,39
Pagamento 19050203
Pago em: 19/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 11.268,39
Valor Líquido Pago: R$ 11.268,39
Histórico:
04/2025