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- Pagamento Nº 19050222
Número:02010350
Valor Total do Empenho:R$ 18.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.247,61
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 8.752,39
Pagamento 19050222
Pago em: 19/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 1701 - SECRETARIA DE JUVENTUDE E LAZER
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 44,06
Valor Líquido Pago: R$ 44,06
Histórico:
Extraordinaria