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- Pagamento Nº 19050238
Número:31010008
Valor Total do Empenho:R$ 500.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 448.904,43
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 51.095,57
Número:31010008.003
Valor Total da Liquidação:R$ 4.318,08
Valor Total Liquidado:R$ 4.318,08
Pagamento 19050238
Pago em: 19/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1542107000 - Transf. do FUNDEB 70%-Comple. União-VAAT
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 4.318,08
Valor Líquido Pago: R$ 4.318,08
Histórico:
04/2025