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- Pagamento Nº 19050252
Número:01040117
Valor Total do Empenho:R$ 50.193,53
Valor Total Liquidado:R$ 37.662,09
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.531,44
Pagamento 19050252
Pago em: 19/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 610,13
Valor Líquido Pago: R$ 610,13
Histórico:
Competência: Abril/2025