Dados do Empenho:

Número:03030028

Valor Total do Empenho:R$ 7.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.806,47

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:03030028.004

Valor Total da Liquidação:R$ 91,94

Valor Total Liquidado:R$ 91,94

Pagamento 19050253

Pago em: 19/05/2025
ORÇAMENTO 2025

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS

Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 91,94

Valor Líquido Pago: R$ 91,94


Histórico:

04/2025