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- Pagamento Nº 20050123
Número:02010073
Valor Total do Empenho:R$ 600.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 368.461,34
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 231.538,66
Pagamento 20050123
Pago em: 20/05/2025ORÇAMENTO 2025
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1540107000 - Transferências do FUNDEB-impostos 70%
Elemento de Despesa 3.1.91.13.00 - CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS
Sub-elemento de Despesa 08 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO PREVIDENCIARIO
Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)
Valor Total: R$ 22,66
Valor Líquido Pago: R$ 22,66
Histórico:
REF. AJUSTE MENSAL